预算｜2020年度红旗区纪律检查委员会部门预算
2020年度新乡市红旗区纪律检查委员会部门预算基本情况说明
目录
第一部分新乡市红旗区纪律检查委员会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员编制总体情况
四、预算年度主要工作任务
第二部分新乡市红旗区纪律检查委员会2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、支出预算经济分类情况说明
八、一般公共预算项目支出情况说明
九、“三公”经费支出预算情况说明
十、政府性基金预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资本经营收支预算情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
（五）国有资产占用情况说明
（六）专项转移支付项目情况
第三部分名词解释
附件：新乡市红旗区纪律检查委员会2020年度部门预算表
1-1部门收支总体情况表
1-2部门收入总体情况表
1-3部门支出总体情况表
2-1财政拨款收支总体情况表
2-2一般公共预算支出情况表
2-3一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
2-4一般公共预算项目支出情况表（功能分类分类）
2-5一般公共预算“三公”经费支出情况表
2-6政府性基金预算支出情况表
2-7机关运行经费情况表
2-8政府采购表
3-1政府性基金预算表
3-2国有资本经营预算收支表
3-3国有资产占用使用表
3-4政府预算经济分类表
第一部分
新乡市红旗区纪律检查委员会概况新乡市红旗区纪律检查委员会主要职责
(一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、决议的执行情况；协助红旗区委加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）负责组织、协调领导干部廉洁自律、纠正部门和行业不正之风以及从源头上预防和治理腐败问题的工作。
（三）负责检查、处理全区各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分，受理党员的检举、控告和申诉，保护党员的民主权利的合法权益。
（四） 按照分级管辖的原则，检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题，受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他 人员违反行政纪律行为的检举、控告；调查处理上述监察对象违反行政纪律的行为，审理决定或建议对他们作出行政处分；受理国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉，保护国家公务员和国家行政机关任命的其他人员正当的合法权益
（五）负责作出关于维护党纪的决定，制定党性党风党纪、廉政勤政方面的教育规划，配合有关部门做好党的的纪检工作方针、政策的宣传和对党员干部遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。
（六）对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定红旗区执行党纪条规的有关文件；调查监察对象遵纪守法情况，研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题，并组织监督。
（七）负责红旗区纪检监察干部队伍建设；对镇(办）纪（工）委、领导班子人选和派驻纪检组组长人选提出建议、意见；组织和指导全区纪检监察干部的培训工作。
（八） 承办红旗区党风廉政建设和反腐败工作领导小组的工作，指导各乡镇、各部门、各单位落实 党风廉政建设责任制和勤政建设工作；对违反自区委、区政府制定的党风廉政建设、勤政建设等政策规定的组织和个人进行检查、监察和责任追究。
（九）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、新乡市红旗区纪律检查委员会预算单位构成
新乡市红旗区纪律检查委员会设12个内设科室。
三、部门人员编制总体情况
新乡市红旗区纪律检查委员会共有行政事业编制71人，其中行政编制47人,编内实有人员41人，行政退休5人；事业编制24人，编内实有20人。
四、预算年度主要工作任务
做好新乡市红旗区纪律检查委员会机关各项业务和办公室正常工作运转开销。
第二部分
新乡市红旗区纪律检查委员会2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明新乡市红旗区纪律检查委员会2020年收入总计1160.84万元，支出总计1160.84万元，与2019年相比，收入增加645.78 万元，上升125.38%，支出增加645.78万元，上升125.38%。
二、收入预算总体情况说明
新乡市红旗区纪律检查委员会2020年收入合计1160.84万元，其中：一般公共预算拨款1160.84万元;政府性基金预算拨款0万元。
三、支出预算总体情况说明
新乡市红旗区纪律检查委员会2020年支出合计1160.84万元，其中：基本支出815.84万元，占70.28%；项目支出345万元，占21.11%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
新乡市红旗区纪律检查委员会2020年财政拨款收支预算1160.84万元，其中：一般公共预算收支预算1160.48万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加645.78 万元，上升125.38%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
新乡市红旗区纪律检查委员会2020年一般公共预算支出年初预算为1160.84万元，占支出合计的100%。主要用于以下方面：工资福利支出支出711.5 万元，占61.29 %；公用经费支出96.44 万元，占8.31%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
新乡市红旗区纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出1160.84万元，其中：人员经费719.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等；公用经费96.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、卫生费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2018〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
八、一般公共预算项目支出情况说明
2020年一般公共预算安排项目支出预算1160.84万元，全部纳入项目绩效目标管理。
九、“三公”经费支出预算情况说明
新乡市红旗区纪律检查委员会2020 年“三公”经费预算小计为11.9万元，其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，我单位无因公出国（境）费支出；
（二）公车购置及运行维护费11.9万元，公车运行维护11.9万元，比上年增加1.7万元，主要原因是增加1辆车；
（三）公务接待0万元，比上年增加0万元。
十、政府性基金预算支出情况说明
我单位2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
我单位2020年运行经费支出预算400.41万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2019年增加206.58万元，主要原因：本年新调入人员较多。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排总计0万元。
(三)国有资本经营收支预算情况说明
2020年国有资本经营收支预算为0万元。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
2020年，我单位按照上级和红旗区财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我单位近一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率；同时通过绩效评价也促进了我单位工作的开展，获得了良好的社会效益，使政府、企业、广大群众对我单位项目工作的社会满意度得到了明显提高。国有资产占用情况说明
2020年新乡市红旗区纪律检查委员会共占用国有资产总量为259.26万元。
（六）专项转移支付项目情况
新乡市红旗区纪律检查委员会无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款：是指区级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。
二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。
三、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。
四、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。
七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
