目 录
第一部分 卫滨区纪委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 卫滨区纪委概况
一、部门职责
中共新乡市卫滨区纪律检查委员会是以坚定的决心狠抓党风廉政建设和反腐败工作，积极建设具有卫滨区特色的惩治和预防腐败体系，党风廉政建设和反腐败各项工作不断取得新成效，为全区经济社会持续健康发展提供了有力保障。其主要职责：主管全区党的纪律检查工作；主管全区监察工作；监督检查区直机关各部门、镇、办事处党的组织和区委管理的党员领导干部执行党的纪律情况等相关职能。
二、机构设置
卫滨区纪委与卫滨区监委合署办公，共有内设机构15个，包括：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室至第三监督检查室、第四审查调查室至第六审查调查室、纪检监督干部监督室、信息技术保障室。下属1个事业单位：区党风廉政电教中心。
从决算单位构成看，纪委部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，区委巡察办决算纳入我部门汇总反映。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：
1.区委巡察办
2.区党风廉政电教中心（二级机构）
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表部门：中共新乡市卫滨区纪律检查委员会
单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次
1栏 次
2一、一般公共预算财政拨款收入1744.77一、一般公共服务支出14661.87二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出150.00三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出160.00四、上级补助收入
0.00四、公共安全支出
0.00五、事业收入40.00五、教育支出170.00六、经营收入
0.00六、科学技术支出
0.00七、附属单位上缴收入50.00七、文化旅游体育与传媒支出180.00八、其他收入60.00八、社会保障和就业支出1958.65
70.00九、卫生健康支出2024.25
80.00……210.00本年收入合计9744.77本年支出合计22744.77使用非财政拨款结余100.00结余分配230.00年初结转和结余110.00年末结转和结余240.00
120.00
250.00总计13744.77总计26744.77注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表部门：中共新乡市卫滨区纪律检查委员会
单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类
科目编码科目名称栏次1234567合计744.77744.770.000.000.000.000.00201一般公共服务支出661.87661.870.000.000.000.000.0020111纪检监察事务661.87661.870.000.000.000.000.002011101行政运行484.02484.010.000.000.000.000.002011199其他纪检监察事务177.85177.850.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出58.6558.650.000.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出56.9256.920.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.9256.920.000.000.000.000.0020808抚恤1.731.730.000.000.000.000.002080801死亡抚恤1.731.730.000.000.000.000.00210卫生健康支出24.2524.250.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗24.2524.250.000.000.000.000.002101101行政单位医疗24.2524.250.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表部门：中共新乡市卫滨区纪律检查委员会
单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类
科目编码科目名称栏次123456合计744.77571.42173.350.000.000.00201一般公共服务支出661.87488.52173.350.000.000.0020111纪检监察事务661.87488.52173.350.000.000.002011101行政运行484.02484.01
0.000.000.002011199其他纪检监察事务177.854.50173.350.000.000.00208社会保障和就业支出58.6558.650.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出56.9256.920.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.9256.920.000.000.000.0020808抚恤1.731.730.000.000.000.002080801死亡抚恤1.731.730.000.000.000.00210卫生健康支出24.2524.250.000.000.000.0021011行政事业单位医疗24.2524.250.000.000.000.002101101行政单位医疗24.2524.250.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：中共新乡市卫滨区纪律检查委员会
单位：万元
收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏 次
1栏 次
2345一、一般公共预算财政拨款1747.77一、一般公共服务支出15
661.870.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出16
0.000.000.00三、国有资本经营预算财政拨款30.00三、国防支出17
0.000.000.00
40.00四、公共安全支出18
0.000.000.00
50.00五、教育支出19
0.000.000.00
60.00六、科学技术支出20
0.000.000.00
0.00七、文化旅游体育与传媒支出21
0.000.000.00
0.00八、社会保障和就业支出22
58.650.000.00
70.00九、卫生健康支出23
24.250.000.00
80.00…..24
0.000.000.00本年收入合计9744.77本年支出合计25
744.770.000.00年初财政拨款结转和结余100.00年末财政拨款结转和结余26
0.000.000.00一般公共预算财政拨款110.00
27
0.000.000.00政府性基金预算财政拨款120.00
28
0.000.000.00国有资本经营预算财政拨款130.00
29
0.000.000.00总计14744.77总计30
744.770.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表部门：中共新乡市卫滨区纪律检查委员会
单位：万元项 目本年支出功能分类
科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计744.77571.42173.35201一般公共服务支出661.87488.52173.3520111纪检监察事务661.87488.52173.352011101行政运行484.01484.010.002011199其他纪检监察事务177.854.50173.35208社会保障和就业支出58.6558.650.0020805行政事业单位养老支出56.9256.920.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.9256.920.0020808抚恤1.731.730.002080801死亡抚恤1.731.730.00210卫生健康支出24.2524.250.0021011行政事业单位医疗24.2524.250.002101101行政单位医疗24.2524.250.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表部门：中共新乡市卫滨区纪律检查委员会
单位：万元经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数301工资福利支出558.26302商品和服务支出4.50310资本性支出0.0030101基本工资207.6530201办公费0.0031001房屋建筑物购建0.0030102津贴补贴83.7630202印刷费0.0031002办公设备购置0.0030103奖金60.1030203咨询费0.0031003专用设备购置0.0030106伙食补助费0.0030204手续费0.0031005基础设施建设0.0030107绩效工资35.4730205水费0.0031006大型修缮0.0030108机关事业单位基本养老保险费56.9230206电费0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030109职业年金缴费0.0030207邮电费0.0031008物资储备0.0030110职工基本医疗保险缴费24.2530208取暖费0.0031009土地补偿0.0030111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.0030112其他社会保障缴费0.0030211差旅费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.0030113住房公积金90.1130212因公出国（境）费用0.0031012拆迁补偿0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费0.0031013公务用车购置0.0030199其他工资福利支出0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00303对个人和家庭的补助8.6630215会议费0.0031021文物和陈列品购置0.0030301离休费0.0030216培训费0.0031022无形资产购置0.0030302退休费6.9330217公务招待费0.0031099其他资本性支出0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费0.00312对企业补助0.0030304抚恤金0.0030224被装购置费0.0031201资本金注入0.0030305生活补助1.7330225专用燃料费0.0031203政府投资基金股权投资0.0030306救济费0.0030226劳务费0.0031204费用补贴0.0030307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0031205利息补贴0.0030308助学金0.0030228工会经费4.5031299其他对企业补助0.0030309奖励金0.0030229福利费0.00313对社会保障基金补助0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.0031302对社会保险基金补助0.0030399对其他个人和家庭的补助支出0.0030239其他交通费用0.0031303补充全国社会保障基金0.00
30240税金及附加费用0.00399其他支出0.00
30299其他商品和服务支出0.0039906赠与0.00
307债务利息及费用支出0.0039907国家赔偿费用支出0.00
30701国内债务付息0.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30702国外债务付息0.0039999其他支出0.00
30703国内债务发行费用0.00
30704国外债务发行费用0.00
人员经费合计566.92公用经费合计4.50注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为744.77万元。与上年度相比，收、支总计各增加180.88万元，增长24%。主要原因是机关人员增加、办公支出增加、设备增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计744.77万元，其中：财政拨款收入744.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计744.77万元，其中：基本支出571.42万元，占77%；项目支出173.35万元，占23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为744.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加180.88万元，增长24.29%。主要原因是机关人员增加、办公支出增加、设备增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出744.77万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加180.88万元，增长24%。主要原因是机关人员增加、办公支出增加、设备增加。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出661.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出661.87万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为601.03万元，支出决算为661.87万元，完成年初预算的110%。其中：
1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为463.18万元，支出决算为484.01万元，完成年初预算的104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）纪检监察事务支出（项）。年初预算为125.57万元，支出决算为177.85万元，完成年初预算的142%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检监察事务增加支出增加。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为56.66万元，支出决算为56.91万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员2人。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少遗属补发放人员一名。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.62万元，支出决算为24.25万元，完成年初预算的103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员2人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出571.42万元。其中：人员经费566.92万元，主要包括：基本工资207.65万元、津贴补贴83.76万元、奖金60.10万元、伙食补助费0、绩效工资35.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.92万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗缴费24.25万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费6.93万元、抚恤金0万元、生活补助1.73万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金90.11万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费4.5万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.5万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。（因填报决算数据时误将数据填在了专项支出内，所以基本支出内数据不完整。）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.90万元，支出决算为3.10万元，完成预算的79%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照公务用车管理制度、节约用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.10万元，完成预算的79%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2．公务用车购置及运行费年初预算为3.90万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照公务用车管理制度、节约用车。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。
公务用车运行支出3.10万元。主要用于汽油费、车险、修车。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：
外宾接待支出0万元。主要用于无。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。
其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，纪委对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中二级项目1个，共涉及资金90万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目绩效自评结果。
中共新乡市卫滨区纪律检查委员会根据2020年年初设定的绩效目标，对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。卫滨区纪委各项项目经费目标方向明确，能够做到明确、量化、细化。决策过程方面，项目符经济社会发展规划和部门年度工作计划。资金分配方面，根据需要制定相关管理办法，项目资金完全到位，资金管理不存在支出依据不合规情况。组织实施方面，机构健全，分工明确，项目产出数量大部分达到绩效目标，项目预期服务对象对项目实施基本满意。
（三）重点绩效评价结果。
中共新乡市卫滨区纪委2020年预算项目合为一个项目支出，支出合理、高效，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，依照法律规定履行监督、调查、处置职责，保证了卫滨区纪委重点绩效有序开展，自评结果100%。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额31.86万元，其中：政府采购货物支出27.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.64万元。授予中小企业合同金额31.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。